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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡胜
项目联系电话:195****1169
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **街道怡心街78号
采购单位联系人和联系方式:李彩红:137****2618
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:K****2399
采购单位预算编码:008001
三、成交信息
成交日期:2024年5月19日
总成交金额(元):12191 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**县**镇**西路821号 | 12191.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 BP126 记事本 | 得力/deli | BP126 | 250 | 8.0 | 2000.0 | |
2 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553-D | 30 | 18.2 | 546.0 | |
3 | 文骨 手提袋 | 文骨 | 手提袋 | 250 | 18.0 | 4500.0 | |
4 | 得力 键盘 | 得力/deli | 3712 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
5 | 得力 鼠标 | 得力/deli | 鼠标 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
6 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
7 | 得力 吸水拖把 | 得力/deli | LQ140 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
8 | 得力 扫把 | 得力/deli | 扫把 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
9 | 得力 85613 电热水壶 | 得力/deli | 85613 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
10 | 得力 5927 档案盒 | 得力/deli | 5927 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
11 | 泰格风范红色 A4 70g 复印纸 | 泰格风范 | 70G A4 8包 | 5 | 185.0 | 925.0 | |
12 | 得力 得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋) | 得力/deli | 30403 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
13 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S26 | 96 | 3.5 | 336.0 | |
14 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli | 0015 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: