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邵阳工业职业技术学院关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒布 抹布 抹布 | 5 | 20.0 | 舒布\抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 3层120g*10卷 卷筒纸 | 1 | 22.0 | 清风/qi（略） | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 4 | 科美特 垃圾筒 | 3 | 24.0 | 科美特\圆形 | 验收通过 | |
| 5 | 金亿利 5G-1074 文件袋 | 100 | 80.0 | 金亿利\5G-1074 | 验收通过 | |
| 6 | 金派 25-78 PU/PVC笔记本 大皮面笔记本 | 5 | 60.0 | 金派\25-78 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 取钉器 | 3 | 9.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 56.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A689 中性笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\A689 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5605 档案盒 | 30 | 255.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0229 订书机 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0229 | 验收通过 | |
| 12 | 考尔德 8751 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 考尔德/Kaoerde\8751 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 84.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 14 | 美的 SH（略） 烧水壶 | 2 | 214.0 | 美的/Midea\SH17M301b | 验收通过 | |
| 15 | 雅洁 纸杯 纸杯 | 2 | 20.0 | 雅洁\纸杯 | 验收通过 | |
| 16 | 格之格 NT-PNH388XC 硒鼓 | 2 | 170.0 | 格之格\NT-PNH388XC | 验收通过 | |
| 17 | 心相印 DT3200 抽纸 | 1 | 23.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9772 四联文件架 | 3 | 66.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 19 | 越洋 （略） 垃圾袋 | 5 | 20.0 | 越洋\（略） | 验收通过 | |
| 20 | 公牛 插板 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\SD-74 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
招标进度跟踪
2024-05-14
验收公告
邵阳工业职业技术学院关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
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